X5 Retail Group: Развитие бюджетной системы на 2015 год

Сфера деятельности:

• На 30 сентября 2014 г. под управлением Компании находилось 5 005 магазинов с лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. Сеть Компании включает в себя 4 342 магазина «Пятерочка», 389 супермаркетов «Перекресток», 81 гипермаркет «Карусель» и 193 магазина «Экспресс». Под управлением Компании также находится 31 распределительный центр на территории Российской Федерации и 1 528 собственных грузовых автомобилей. За 2013 г. выручка Компании составила 534 560 млн руб., показатель EBITDA достиг 38 350 млн руб., а чистая прибыль — 10 984 млн руб. По итогам девяти месяцев 2014 г. выручка X5 составила 452 285 млн руб., показатель EBITDA достиг 32 365 млн руб., а чистая прибыль — 9 869 млн руб..

Задачи:

• Автоматизация процессов бюджетирования компании
• Повышение управляемости и контролируемости бюджетного процесса
• Формирование План-Факт отчетности.

Особенности архитектурного решения:

• Каждый функциональный бюджет – это отдельная модель, как с точки зрения бизнеса, так и с точки зрения автоматизации (1 функциональный бюджет – 1 куб)
• Объемы данных – сотни миллионов записей на куб
• Загрузка факта, интеграция с BW хранилищем, ретракция в ERP.

Результаты:

• Реализация функциональности по формированию и согласованию бюджетов компании в соответствии с методологией 2015 года
• Прозрачное формирование цифр бюджета.